|
|
Faktúra |
4012300635
|
Potraviny
|
308,72 |
s DPH |
29.09.2023 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
Základná škola s materskou školou, Klubina 157 |
|
|
02.10.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
202302768
|
Potraviny
|
74,88 |
s DPH |
27.09.2023 |
hamsal, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Klubina 157 |
|
|
27.09.2023 |
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
202302721
|
Potraviny
|
162,51 |
s DPH |
20.09.2023 |
hamsal, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Klubina 157 |
|
|
21.09.2023 |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20231232
|
Potraviny
|
338,03 |
s DPH |
19.09.2023 |
Omnia GASTRO, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Klubina 157 |
|
|
19.09.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
202400231
|
nákup potravín
|
81,17 |
s DPH |
25.01.2024 |
hamsal, s.r.o. |
|
|
|
25.01.2024 |
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
401230944
|
nákup potravín
|
493,27 |
s DPH |
01.01.2024 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
|
|
|
05.01.2024 |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202400353
|
nákup potravín
|
144,31 |
s DPH |
05.02.2024 |
hamsal, s.r.o. |
|
|
|
06.02.2024 |
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2401748
|
nákup potravín
|
322,67 |
s DPH |
02.05.2024 |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
|
|
|
02.05.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
202401836
|
nákup potravín
|
82,91 |
s DPH |
17.06.2024 |
hamsal, s.r.o. |
|
|
|
19.06.2024 |
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
202401790
|
nákup potravín
|
64,71 |
s DPH |
11.06.2024 |
hamsal, s.r.o. |
|
|
|
12.06.2024 |
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
4012400398
|
nákup potravín
|
523,72 |
s DPH |
06.06.2024 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
|
|
|
06.06.2024 |
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240614
|
nákup potravín
|
325,45 |
s DPH |
03.05.2024 |
Omnia GASTRO, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2024 |
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2402303
|
nákup potravín
|
132,98 |
s DPH |
03.06.2024 |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
|
|
|
05.06.2024 |
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
202401687
|
nákup potravín
|
75,76 |
s DPH |
03.06.2024 |
hamsal, s.r.o. |
|
|
|
03.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
202401617
|
nákup potravín
|
74,54 |
s DPH |
28.05.2024 |
hamsal, s.r.o. |
|
|
|
28.05.2024 |
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
202401520
|
nákup potravín
|
86,25 |
s DPH |
17.05.2024 |
hamsal, s.r.o. |
|
|
|
21.05.2024 |
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
202401468
|
nákup potravín
|
119,32 |
s DPH |
14.05.2024 |
hamsal, s.r.o. |
|
|
|
15.05.2024 |
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2401156
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
26.03.2024 |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
|
|
|
09.04.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2401673
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
30.04.2024 |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
|
|
|
07.05.2024 |
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2400359
|
nákup potravín
|
227,49 |
s DPH |
31.01.2024 |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
|
|
|
06.02.2024 |
06.02.2024 |