|
Zmluva |
2/2023
|
Zmluva č.2/2023 o výpožičke nebytových priestorov a /čiastočnej/ úhrade prevádzkových nákladov
|
|
s DPH |
11.09.2023 |
3angel, o.z. |
Základná škola s materskou školou, Klubina 157 |
Mgr. Miriam Dudeková |
riaditeľ |
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
202600270
|
nákup potravín
|
85,02 |
s DPH |
03.06.2026 |
BARTOŠEK, s. r. o., |
|
|
|
10.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
202600185
|
nákup potravín
|
102,65 |
s DPH |
20.05.2026 |
BARTOŠEK, s. r. o., |
|
|
|
26.05.2026 |
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
202600367
|
nákup potravín
|
74,64 |
s DPH |
24.06.2026 |
BARTOŠEK, s. r. o., |
|
|
|
26.06.2026 |
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
202600347
|
nákup potravín
|
78,51 |
s DPH |
16.06.2026 |
BARTOŠEK, s. r. o., |
|
|
|
26.06.2026 |
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
202600318
|
nákup potravín
|
90,44 |
s DPH |
10.06.2026 |
BARTOŠEK, s. r. o., |
|
|
|
26.06.2026 |
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
202600003
|
nákup potravín
|
36,67 |
s DPH |
15.04.2026 |
BARTOŠEK, s. r. o., |
|
|
|
21.04.2026 |
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2260081
|
nákup potravín
|
75,58 |
s DPH |
28.04.2026 |
BARTOŠEK, s. r. o., |
|
|
|
05.05.2026 |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
202600129
|
nákup potravín
|
91,01 |
s DPH |
06.05.2026 |
BARTOŠEK, s. r. o., |
|
|
|
13.05.2026 |
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
202600158
|
nákup potravín
|
86,52 |
s DPH |
13.05.2026 |
BARTOŠEK, s. r. o., |
|
|
|
19.05.2026 |
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
202600232
|
nákup potravín
|
81,59 |
s DPH |
27.05.2026 |
BARTOŠEK, s. r. o., |
|
|
|
03.06.2026 |
03.06.2026 |
|
|
Zmluva |
5/2023
|
Rámcová zmluva o dodávke tovaru
|
|
s DPH |
01.09.2023 |
BUKOV veľkoobchod ovocie - zelenina |
Základná škola s materskou školou, Klubina 157 |
Mgr. Miriam Dudeková |
riaditeľ |
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
4012500448
|
nákup potravín
|
409,72 |
s DPH |
27.06.2025 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
|
|
|
27.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
4012500813
|
nákup potravín
|
751,72 |
s DPH |
28.11.2025 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
|
|
|
03.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
4012500631
|
nákup potravín
|
480,96 |
s DPH |
30.09.2025 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
|
|
|
03.10.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
4012400129
|
nákup potravín
|
393,14 |
s DPH |
01.03.2024 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
|
|
|
05.03.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4012500288
|
nákup potravín
|
430,90 |
s DPH |
30.04.2025 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
|
|
|
12.05.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
4012500723
|
nákup potravín
|
483,12 |
s DPH |
29.10.2025 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
|
|
|
03.11.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
4012400008
|
nákup potravín
|
542,07 |
s DPH |
31.01.2024 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
|
|
|
02.02.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
4012400707
|
nákup potravín
|
652,55 |
s DPH |
01.10.2024 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
|
|
|
03.10.2024 |
03.10.2024 |