|
Zmluva |
2/2023
|
Zmluva č.2/2023 o výpožičke nebytových priestorov a /čiastočnej/ úhrade prevádzkových nákladov
|
|
s DPH |
11.09.2023 |
3angel, o.z. |
Základná škola s materskou školou, Klubina 157 |
Mgr. Miriam Dudeková |
riaditeľ |
|
27.09.2023 |
|
|
Zmluva |
5/2023
|
Rámcová zmluva o dodávke tovaru
|
|
s DPH |
01.09.2023 |
BUKOV veľkoobchod ovocie - zelenina |
Základná škola s materskou školou, Klubina 157 |
Mgr. Miriam Dudeková |
riaditeľ |
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
4012300712
|
nákup potravín
|
473,88 |
s DPH |
26.10.2023 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
|
|
|
03.11.2023 |
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
4012400129
|
nákup potravín
|
393,14 |
s DPH |
01.03.2024 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
|
|
|
05.03.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4012300846
|
nákup potravín
|
714,82 |
s DPH |
01.12.2023 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
|
|
|
04.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
4012400284
|
nákup potravín
|
611,86 |
s DPH |
29.04.2024 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
|
|
|
03.05.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
401230944
|
nákup potravín
|
493,27 |
s DPH |
01.01.2024 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
|
|
|
05.01.2024 |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
4012300635
|
Potraviny
|
308,72 |
s DPH |
29.09.2023 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
Základná škola s materskou školou, Klubina 157 |
|
|
02.10.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Zmluva |
14/2023
|
Kúpna zmluva č. 14/2023 o dodávke tovaru zatvorená podľa §. 409 Obchodného zákonníka a nasl.
|
|
s DPH |
01.09.2023 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
Základná škola s materskou školou, Klubina 157 |
Mgr. Miriam Dudeková |
riaditeľ |
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
4012400200
|
nákup potravín
|
838,57 |
s DPH |
27.03.2024 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
|
|
|
03.04.2024 |
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4012400008
|
nákup potravín
|
542,07 |
s DPH |
31.01.2024 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
|
|
|
02.02.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1191433436
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
05.10.2023 |
MEGGLE Slovakia s.r.o |
|
|
|
10.10.2023 |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2401271
|
nákup potravín
|
411,78 |
s DPH |
28.03.2024 |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
|
|
|
04.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2304177
|
nákup potravín
|
181,14 |
s DPH |
25.10.2023 |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
|
|
|
25.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2305044
|
nákup potravín
|
127,32 |
s DPH |
01.12.2023 |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
|
|
|
21.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2304746
|
nákup potravín
|
212,34 |
s DPH |
30.11.2023 |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
|
|
|
01.01.2024 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2304080
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
20.10.2023 |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
|
|
|
07.11.2023 |
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2400359
|
nákup potravín
|
227,49 |
s DPH |
31.01.2024 |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
|
|
|
06.02.2024 |
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2400817
|
nákup potravín
|
63,09 |
s DPH |
29.02.2024 |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
|
|
|
05.03.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2401156
|
nákup potravín
|
0,00 |
s DPH |
26.03.2024 |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
|
|
|
09.04.2024 |
07.05.2024 |