|
Faktúra |
202401468
|
nákup potravín
|
119,32 |
s DPH |
14.05.2024 |
hamsal, s.r.o. |
|
|
|
15.05.2024 |
16.05.2024 |
|
Faktúra |
202400811
|
nákup potravín
|
76,01 |
s DPH |
13.03.2024 |
hamsal, s.r.o. |
|
|
|
18.03.2024 |
18.03.2024 |
|
Faktúra |
202303826
|
nákup potravín
|
238,48 |
s DPH |
21.12.2023 |
hamsal, s.r.o. |
|
|
|
22.12.2023 |
22.12.2023 |
|
Faktúra |
401230944
|
nákup potravín
|
493,27 |
s DPH |
01.01.2024 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
|
|
|
05.01.2024 |
11.01.2024 |
|
Faktúra |
20240041
|
nákup potravín
|
522,29 |
s DPH |
10.01.2024 |
Omnia GASTRO, s.r.o. |
|
|
|
10.01.2024 |
12.01.2024 |
|
Faktúra |
202400130
|
nákup potravín
|
73,36 |
s DPH |
16.01.2024 |
hamsal, s.r.o. |
|
|
|
23.01.2024 |
25.01.2024 |
|
Faktúra |
202400231
|
nákup potravín
|
81,17 |
s DPH |
25.01.2024 |
hamsal, s.r.o. |
|
|
|
25.01.2024 |
26.01.2024 |
|
Faktúra |
4012400008
|
nákup potravín
|
542,07 |
s DPH |
31.01.2024 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
|
|
|
02.02.2024 |
02.02.2024 |
|
Faktúra |
202400353
|
nákup potravín
|
144,31 |
s DPH |
05.02.2024 |
hamsal, s.r.o. |
|
|
|
06.02.2024 |
06.02.2024 |
|
Faktúra |
2400359
|
nákup potravín
|
227,49 |
s DPH |
31.01.2024 |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
|
|
|
06.02.2024 |
06.02.2024 |
|
Faktúra |
202400563
|
nákup potravín
|
108,13 |
s DPH |
21.02.2024 |
hamsal, s.r.o. |
|
|
|
27.02.2024 |
27.02.2024 |
|
Faktúra |
20240301
|
nákup potravín
|
492,48 |
s DPH |
28.02.2024 |
Omnia GASTRO, s.r.o. |
|
|
|
01.03.2024 |
05.03.2024 |
|
Faktúra |
2400817
|
nákup potravín
|
63,09 |
s DPH |
29.02.2024 |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
|
|
|
05.03.2024 |
05.03.2024 |
|
Faktúra |
4012400129
|
nákup potravín
|
393,14 |
s DPH |
01.03.2024 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
|
|
|
05.03.2024 |
05.03.2024 |
|
Faktúra |
202400685
|
nákup potravín
|
75,98 |
s DPH |
04.03.2024 |
hamsal, s.r.o. |
|
|
|
05.03.2024 |
07.03.2024 |
|
Faktúra |
202400876
|
nákup potravín
|
56,71 |
s DPH |
20.03.2024 |
hamsal, s.r.o. |
|
|
|
21.03.2024 |
21.03.2024 |
|
Faktúra |
4012300846
|
nákup potravín
|
714,82 |
s DPH |
01.12.2023 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
|
|
|
04.12.2023 |
05.01.2024 |
|
Faktúra |
4012400200
|
nákup potravín
|
838,57 |
s DPH |
27.03.2024 |
COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo |
|
|
|
03.04.2024 |
03.04.2024 |
|
Faktúra |
2401271
|
nákup potravín
|
411,78 |
s DPH |
28.03.2024 |
Milan Delinčák - BUKOV VOZ |
|
|
|
04.04.2024 |
04.04.2024 |
|
Faktúra |
202401021
|
nákup potravín
|
121,90 |
s DPH |
02.04.2024 |
hamsal, s.r.o. |
|
|
|
09.04.2024 |
09.04.2024 |